根据市委统一部署，2021年4月20日至6月30日，市委第五巡察组对市中医医院进行了巡察。7月23日，巡察组向市中医医院反馈了巡察意见、问题清单。现将巡察整改落实情况报告如下：

一、整改工作基本情况

巡察组反馈意见、问题清单中指出存在4个大方面13项48条问题，我们完全赞同和诚恳接受市委巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实。

一是统一思想，提高认识。

接到市委第五巡察组反馈意见后，医院党委主要负责同志第一时间召开巡察整改专题会议，统一思想认识，真正将巡察整改工作作为一项重要政治任务来抓，即知即改、立行立改、全面整改，第一时间召开巡察整改工作启动会，学习传达市委第五巡察组巡察反馈意见，要求医院全体党员干部把做好巡察整改工作作为当前和今后一项重要政治任务来抓。认真履行党委书记第一责任人责任，坚持以身作则、以上率下，健全完善了“党委牵头抓总，班子成员各负其责，科室齐抓共管”的工作机制。

二是加强组织领导，确保实效。

成立了由党委书记任组长的巡察整改工作领导小组，突出党委书记的第一责任人责任，明确由党委副书记牵头，相关责任科室负责，形成了“党委牵头抓总，班子成员各负其责，科室齐抓共管”的工作格局。按照党要管党、从严治党，依法依规治院的要求，切实担负起巡察整改主体责任，以巡察反馈问题和建议为依据，严格按照巡察整改方案要求，细化分解整改任务，精心研究整改措施，逐条逐项落实整改，认真准备有关材料，着力加强督查指导，破立并举建章立制，确保整改到位、见到实效。

三是明确目标责任，彻底整改到位。

始终坚持问题导向，不定期召开巡察整改工作推进会议，对照任务目标，进一步细化责任分工，对能够立即整改的问题，即知即改；对情况复杂，需要一定时间整改的问题，制定详细整改计划，明确整改的时间表、责任人。始终坚持效果导向，做到问题不整改不放过，措施不落实不放过，整改不到位不放过，责任追究不到位不放过，努力推动巡察反馈问题整改取得实效。

四是认真督促检查，坚持标本兼治。

对反馈问题进行再回顾、再梳理、再查摆，进一步压紧压实巡察整改责任，强化作风，细化举措。党委先后听取调度巡察整改进展情况11次，党委书记对重点部门整改情况不定时进行督导调度，及时通报工作进展情况，有计划、有步骤地抓好落实，推动整改工作取得实效。

五是强化成果运用，做好结合文章。

在全面抓巡察整改落实的同时,党委进一步增强党要管党、从严治党的政治自觉,严格履行主体责任,将整改落实工作与党史学习教育行动结合起来,真正把巡察的过程变成检视差距、改进工作的过程;与班子成员建设和党员队伍建设结合起来，严格执行民主集中制,坚持正确的选人用人导向,着力构建一支忠诚干净担当的党员干部队伍; 与推进医院高质量发展结合起来,深化发热门诊规范化建设、北院区改造等项目建设，统筹抓好疫情防控工作，努力推进医院各项工作高质量发展；与党风廉政建设结合起来，让每一名党员干部在党规党纪面前知敬畏、明底线、守规矩。

二、巡察组反馈意见整改落实情况

（一）“落实党中央决策部署和省委工作要求有差距，运用新发展理念推动高质量发展用力不足”方面。

1.关于“贯彻习近平总书记关于中医药的重要指示精神不到位。领导班子对中医药发展不够重视，缺乏系统性、长远性规划，中医药特色优势未凸显，与人民群众所期盼的中医药服务存在差距。”问题。

（1）针对“统筹中医院发展用力不够。”问题。 

整改情况：一是9月9日向上级部门递交了《滕州市中医医院关于中医药服务医保报销政策支持的申请》，现等待上级部门答复。二是10月28日上午在三楼会议室召开了三级公立医院中医医院绩效考核工作加压推进会，院领导班子及相关职能科室参会。结合近期省卫健委的培训会内容，由医疗质量中心科长详细讲解并剖析了相关指标、考核范围，各分管领导和职能科室就负责的指标进行了认真梳理。10月29日医院召开全院中层管理会议上，院领导提出全院临床以抓中医特色优势、提高中医临床疗效为核心任务，以中药饮片（含中药颗粒）和非药物疗法的临床使用为突破口，整体提升全院中医药特色优势，实现全院各项监测指标达到国家绩效考核要求为总体目标的要求;分管副院长对公立医院绩效考核政策、考核指标、工作亮点、存在问题及改进措施五个方面进行了通报分析及任务分解，再次明确落实各科室职责分工。三是经医院党委研究决定，于9月29日修定并实施了《滕州市中医院三级公立中医医院绩效考核核心指标管理考核奖惩办法（试行）》。10月29日由质量管理控制中心通过《中医医院信息》简报（第8期总第949期）形式向全院通报2021年10月1日～10月25日医院科室业务及中医绩效考核指标数据。对10月份各临床科室核心指标数据进行统计，结果显示出院患者使用中医非药物治疗人次比例、出院患者使用中药饮片人次比例均已达到既定的大于等于60%的目标，考核结果报送至绩效考核办公室，纳入科室当月绩效考核，对排名前8位的科室进行在原绩效的基础上增加2%的奖励。对于门诊中药处方比例未达到医院既定考核目标（中医60%西医30%）的13名中医医师与5名西医医师名单报送至绩效考核办公室，在10月份的绩效工资发放中做出相应的扣减。现通过全院职工的共同努力，监测指标逐渐向好。9月、10月连续两个月份在山东省月通报中未被通报。

（2）针对“中医人才梯队建设薄弱。”问题。

整改情况：一是医院持续加强中医人才招聘引进工作。在每年的招聘中最大程度招收中医人才，计划3年内达到占比要求。2021年度申请的人才招聘计划共计116人，其中中医专业59人，等待主管部门统一组织招聘。二是在政策方面，医院制定优惠政策吸引中医人才，建立人才激励机制。三是采用多种形式加强中医药人才培养。修订了《外出进修学习和参加学术会议的管理规定》；选派医师到齐鲁医院进修；遴选9名临床医师参加省西学中理论学习；遴选3名中医人员分别跟名老中医系统学习。四是引进山东省名中医孔立传承工作室。目前，医院拥有全国基层名老中医传承工作室、山东省名老中医张义明传承工作室、全国名老中医宋爱莉传承工作室、全国名老中医王国才传承工作室5个名老中医传承工作室。五是骨伤科、心血管科、康复科被遴选为齐鲁中医药优势专科集群县级成员专科。六是名中医工作室定期召开会议，学习名老中医的学术思想。加强对中医经典理论及名中医学术思想、诊疗经验的推广培训，尤其是加强对医院初、中级人员的培训。七是举办学术会议。5月29日在滕州党校宾馆举办《消化系统疾病诊治经验研修班》邀请省内知名专家曹志群教授、陈宪海教授、刘冬梅教授、王健教授及我院王洪京教授进行了授课；9月25日在滕州宾馆举办枣庄市中西医结合学会第二届重症医学专业委员会学术会议，邀请孔立教授、丁士芳教授、史继学教授、周永勤教授进行学术讲座；10月22日在滕州鲁班酒店承办了《不药而愈的神奇中医疗法》讲座，邀请胡广芹医学博士授课。各位专家教授讲授了先进的诊疗思路，临床经验，用药经验，医院各临床科室均派出科室骨干进行了学习。八是积极开展院内名医名科推介评选，医院宣传科利用医院公众号长期开展了名医讲堂和医科普、专家治专病系列，8月份开始增设了“专家治专病”系列，对我院名医进行宣传和推介，提高我院名医知名度和影响力。九是拟订《（中医药）科研工作奖励办法》讨论稿，于11月15日上报院党委会审议。

（3）针对“医师开方监管不到位。”问题。

整改情况：一是11月9日修订了《滕州市中医医院关于调整医院处方管理领导小组的通知》(滕中医字〔2021〕86号)，成立了由医院药学、临床医学等多学科专家组成的领导小组，为处方点评工作提供技术支持，药学部门成立处方点评工作小组，负责处方点评的具体工作。二是按照医院处方点评工作制度，每月进行处方点评工作。每月对点评不合格处方均在医院办公内网公示，并在当月绩效考核扣分。三是按照三级医院绩效考核要求，制定临床科室绩效考核措施，提高门诊、住院患者中药饮片使用率。9月29日，经医院党委研究决定，制定了《滕州市中医院关于调整三级公立中医医院绩效考核工作领导小组的通知》和《滕州市中医院三级公立中医医院绩效考核核心指标管理考核奖惩办法（试行）》。10月门诊中药处方数占比64.76%，较去年同期上升了3.64%；门诊散装中药饮片和小包装中药饮片处方比例30.51%，较去年同期上升了6.73%；出院患者中药饮片使用率81.17%，较去年同期上升了59.87%，9月、10月连续两个月份在山东省月通报中未被通报。

（4）针对“特色中药制剂推广不足。”问题。

整改情况：一是为推动医院制剂使用，在临床科室出院患者中药饮片使用率统计指标中，将中药制剂使用计入中药饮片使用率，提高制剂使用积极性。二是通过专科联盟调剂9种山东省中医院特色制剂品种，增加有影响力的中药制剂品种。三是10月9日，赴章丘中医医院考察中药制剂研发、生产情况。

2.关于“落实公立医院公益性职责有差距。医院对公立医疗机构定位不准，落实以人民为中心的发展理念用力不够。”问题。

（1）针对“基本医疗保险政策执行不到位。”问题。

整改情况：一是10月27日医院纪委书记对相关责任科室负责人进行了约谈，要求各部门严格执行医保报销制度。二是7月29日修订完善了《医疗保险管理质量考核标准》，并挂医院办公内网，供全院学习。三是8月6日在分管副院长带领下，医保办组织各科主任、护士长共计44人在院门诊五楼会议室学习《医疗保障基金使用监督管理条例》，要求各科室负责人会后组织本科人员进行学习。《医疗保障基金使用监督管理条例》现已挂院办公内网，供全院学习。四是自7月份以来分管副院长带队，医保办联合医务科、护理部等行管职能科室坚持每月到各临床科室督导检查。现已督导检查5次，考核检查单均已科室负责人签字，对存在的超限制用药等问题均按照《医疗保险管理质量考核标准》进行了扣分，并报送质量管理控制中心进行考核汇总，汇总结果报至绩效办进行绩效奖惩，考核扣分情况在院办公内网公示。五是9月10日医保办联合物价科等科室，进一步确定对码项目。9月12日医保办重新梳理核对了三个目录，做好了项目对应。9月30日接枣庄市医疗保障局下发关于停用药品、医疗服务项目和医用耗材医保旧编码有关问题的通知，现已停用三个目录旧编码，所有编码按国家统一编码执行。

（2）针对“医疗服务价格政策执行不严格。”问题

整改情况：一是9月7日在行管职能科室同临床科室护士长沟通协调会上，物价科对收费项目内涵、适用范围、计价方式进行了讲解，下发了枣价费发文件电子版。8月6日物价科向全院下发了关于规范收费专项整顿通知，提高全院工作人员对规范收费重要性的认识。9月物价科集中整理规范了CT、放射、彩超收费项目，对滕市监处字〔2012〕10号文件中涉及的问题进行督导检查，未发现违规收费行为。二是10月29日医院纪委书记就超限制症使用药物问题的责任科室负责人分别进行了约谈，要求各科室严格按标准合理使用药物。

（3）针对“巡察组抽查病历发现，医院将某治疗项目扩大使用范围。”问题。

整改情况：一是10月27日医院纪委书记对相关责任科室负责人进行了约谈，要求各科室规范医疗行为，杜绝过度诊疗现象发生。二是10月28日医务科、医保办进行了督导检查，现场抽查病历，尚未发现将治疗项目扩大使用范围的现象。三是每月不定期对开具该治疗项目的医嘱进行监督抽查，发现存在扩大使用范围的情况，将在医疗质量绩效考核中进行扣分，情节严重者，将直接移交纪检办严肃处理。

3.关于“意识形态工作有待加强。”问题。

（1）针对“意识形态工作责任制落实不到位。”问题。

整改情况：一是认真对照医院制定的《意识形态工作责任制实施细则》，7月9日修订完善了意识形态工作责任制；7月30日召开了意识形态专题学习研判会，进一步明确主体责任和分管领导直接责任；7月13日制定了会议计划，每年至少召开2次意识形态专题学习研讨会。本年度领导班子已经下基层召开3次座谈会，巡察整改以来，按照理论学习中心组学习计划共集中学习了10次。二是把意识形态工作作为中心组理论学习的必要内容,把落实意识形态工作责任制纳入党委民主生活会和述责述廉报告中。

（2）针对“网络意识形态阵地管理薄弱。”问题。

整改情况:一是11月1日依据滕州市卫生健康局文件要求制定了医院网络意识形态工作责任制度。二是11月1日修定了医院舆情引导、信息管控机制及舆情监管应急预案。三是明确宣传科工作人员对网站进行专人管理和维护，对专家库和坐诊时间与门诊管理科对接，及时提供更新信息，医院动态坚持及时更新、落实板块内容，此项工作将长期坚持。

（3）针对“理论中心组学习不规范。”问题。

整改情况：一是党办对缺少的学习记录等支撑材料，根据当时的学习情况进行补充整理。二是9月24日党委副书记运用监督执纪“第一种形态”对记录人进行了约谈，要求及时规范记录各项学习、会议。三是明确了专人负责学习记录，严格按照对会议记录各要素进行规范记录，对会议签到、照片等支撑材料进行及时整理归档。规范理论中心组学习，制定理论中心组学习计划，在每一次理论中心组学习开展前制定学习方案，学习过程中落实好签到、学习记录、照片等留存归档工作。

（二）“管党治党宽松软，整治群众身边腐败问题和不正之风仍需下力”方面。

1.关于“推进现代医院管理存在短板弱项。医院内部管理习惯于“单打独斗”“单兵作战”，人员、科室之间沟通协调、抱团发展的意识不强，未能充分运用现代管理理论和方法，积极整合医院内部资源，发挥各个环节整体运行功能。”问题。

（1）针对“管理机制运行不够顺畅。”问题。

整改情况：一是新领导班子成立以来，在建章立制上狠下功夫，坚持以制度管人管事作为医院管理的核心内容。多个重点部门结合本科室工作实际，先后修订了本科室相关工作制度与流程，进一步完善制度体系。二是加强制度执行力度。9月30日、10月29日医院办公室根据会议制度，对未请假未按时参会的人员进行通报批评，院纪委书记对相关人员进行约谈，让制度成为锋利的“钉子”。为规范疫情防控隔离观察病房使用，经医院院党委会研究决定10月21日起医院执行临床科室巡查制度，成立了巡查小组，制定了巡查排班表，医院领导带领行管职能科室人员每天到临床科室进行巡查，做好巡查记录，并统一交由办公室存档，及时发现并解决临床一线工作人员的问题。三是对不合理的或者划分不清的工作内容及时协调，落实到具体部门，保障工作高效、顺利推进。

(2)针对“绩效管理工作混乱。”问题。

整改情况：一是在现行《2014年中医医院绩效方案草案》的基础上，将《三级公立医院绩效考核》纳入医院绩效方案并在10月份报表中体现。探索适应新时期中医医院发展的薪酬分配与绩效管理制度，突出重点专科建设、医院文化建设、改善服务流程、探索便民利民惠民措施。二是已制订《滕州市中医医院绩效工资考核及分配方案》，将医德医风、患者满意度、服务质量、技术风险等指标已纳入新的绩效考核方案，已召集相关科室讨论，待新方案讨论成熟后，然后提交职代会通过并实施。三是“人员绩效考核不合理等问题”方面，由人事科核准享受不合理绩效人员名单，提交院党委会研究决定，绩效办按党委会研究的结果严格执行。四是规范了绩效发放流程，统一每月交由财务科通过银行转账发放。

(3)针对“医院内部审计制度不健全。”问题。

整改情况：一是建章立制，制订了《滕州市中医医院内部审计制度》、《医院内部审计的职能范围》等各项规章制度。二是关于“审计人员配备不足”方面，医院计划在全院重点岗位轮岗时进行调配。三是巡察后参加招标工作4项，事前、事中、事后全程参与。对医院财务收支、经济活动真实性、合法性进行独立监督。四是每年至少开展一次医院内部审计，本年度医院内部审计计划于2022年1月1日-20日进行。制订了《审计实施方案》，于8月31日成立了内部审计工作领导小组。根据医院内部审计流程，制订了《2022年内部审计工作计划》。

(4)针对“人事管理松散。”问题。

整改情况：一是10月3日人事科重新制定了退休人员聘用管理制度提交院党委会通过。严格执行退休人员返聘相关规定，对符合返聘条件的人员及时进行补签，已定于2022年1月统一签订；对不符合聘用条件的人员逐步进行清退。二是已全面停止内聘，即知即改。今后将严格按照人社部门批准的编制岗位设置，落实聘任审批后，兑现岗位待遇。三是7月份以来，对9名离职人员及时办理了离职手续，程序规范。

(5)针对“保密意识淡薄。”问题。

整改情况：一是9月1日制定了《滕州市中医医院医院保密制度》，并严格执行。二是明确了保密工作的分管领导、负责科室及涉密科室。三是负责科室对所领取的涉密文件进行登记管理。四是9月30日同涉密科室负责人签订了保密责任书。

(6)针对“工会管理不规范。”问题。

整改情况：一是已将医院全部职工纳入工会会员管理。二是按照要求落实2021年度扣缴职工工会会员个人部分会费，并纳入工会账户管理。三是于11月10日召开医院工会第九次会员代表暨第十届职工代表换届选举会议。四是已于10月19日设立工会独立账户，并由专人管理。

(7)针对“发文管理不力。”问题。

整改情况：一是接反馈后分管领导立即对责任人进行了严肃批评，要求做好文号管理工作。二是现已严格文号管理。文号从年初起到年终，不留空文号，红头文件与文号相符。三是设专人管理、认真保存。

2.关于“医疗运行管理制度不健全，执行不到位。对以病人为中心、以质量为核心的医疗管理理念认识不足，医疗质量管理组织网络不健全，质量控制体系不完善，“全心全意为群众服务”的宗旨意识和“以人为本”的服务理念树得不牢。”问题

（1）针对“医疗纠纷责任追究制度形同虚设，医疗纠纷频发。”问题。

整改情况：一是对近两年出现的医疗纠纷当事科室负责人、当事人分别进行约谈，责令其向医院作出深刻检讨。当事科室负责人、当事人均表示积极汲取教训，在今后的工作中严格遵守“医疗质量安全核心制度 ”及各项操作规范，增强责任意识，持续提升业务水平，并在《约谈记录表》签名确认。二是11月已制定《医疗纠纷责任追究制度》初稿，提交院党委会研究，针对今后发生的医疗纠纷，严格按照文件规定对相关责任科室、责任人落实责任追究。三是医院医疗质量检查小组，坚持每月对各临床科室进行医疗质量检查，7～10月份共检查4次。当场做出反馈，对存在的不足限期整改，以此提高临床科室医疗质量水平，减少医疗纠纷发生。四是每季度组织一次旨在提高医疗安全的相关业务培训，通过具体医疗纠纷案例剖析对临床医护人员开展警示教育。拟定于12月31日举办一场以医疗纠纷预防与处置为主题的业务培训。

（2）针对“对门诊慢性病鉴定审批工作监管缺位。”问题。

整改情况：一是10月28日医院纪委书记对相关责任科室负责人进行了约谈，要求各部门以后加强慢性病鉴定监管工作。二是7月31日制定了《滕州市中医医院门诊慢性病鉴定审批工作监管制度》并已实施。三是8月1日分管副院长组织相关专家召开门诊慢性病监管例会，并对门诊慢性病鉴定标准重新梳理掌握，要求在工作中严格按标准鉴定。抽取了病历进行复审，组织专家进行再审核，严格事后监管。8月至11月召开了监管例会四次，审核了部分病历，均无违规审批。四是按照《枣庄市基本医疗保险定点医疗机构医保医师管理办法》（枣人社发〔2016〕57号）规定，对为参保人员提供虚假材料的等违规行为的门诊慢性病鉴定医师，给予扣分处理。

（3）针对“未充分发挥药事管理委员会监督指导作用。”问题。

整改情况：按照药事管理相关要求，10月26日召开了药事管理与药物治疗学委员会会议。经过院党委会研究，为贯彻公平、公正、公开的原则，更新了药事委员会组成人员，各临床科室均有一名成员代表。会议由党委副书记主持，从国家基本药物制度执行情况、国家药品集中采购工作等六个方面向全体委员作了汇报。本次会议由委员们投票并通过了国家集中带量采购品种管理等工作。今后将每年至少召开一次药事管理与药物治疗学会议。

（4）针对“患者投诉管理体制不健全，回访工作存在‘肠梗阻’。”问题。

整改情况：一是重新调整了医院领导班子分工、资源整合，涉及患者投诉的科室统一由一位领导分管，解决之前由不同领导分管的局面。进一步明确各科室职责，解决科室职责不清、相互推诿问题。制定了患者投诉流程，切实解决患者投诉管理体制不健全问题。二是为解决患者投诉渠道不畅问题，医院现已在门诊大厅、住院大厅、国医堂增设“患者投诉流程示意图”，将医院投诉受理流程、投诉电话、受理科室及联系方式进行公示，投诉受理电话24小时畅通。针对患者投诉，对于当场能解决的当场予以解决；对于不能当场解决的，转医疗安全科会同相关职能科室予以处理，切实解决患者投诉管理体制不健全问题。三是将患者回访反映的问题作为医院今后工作的重要环节。回访中心每周将患者反映的问题及时报送分管领导，反馈给相关科室整改落实。分管领导每月召集相关科室就回访反映问题整改落实情况进行督导检查，切实解决回访工作存在“肠梗阻”的问题,提升患者就医满意度，进而提升政风行风成绩。

3.关于“财经纪律执行不严格，财务管理不规范。对自身承担的财经责任认识不清，绷紧弦、把好关、当好家的主人翁意识缺失，对财务管理相关知识理解不深不透，内控制度、监督制约机制不够健全完善。”问题

（1）针对“财务会计基础工作薄弱。”问题。

整改情况：一是11月1日医院纪委书记对相关责任人员进行了约谈，要求大家严格执行财务制度。二是11月1日制定了付款流程制度，现已实施，规范了医院付款流程。三是每个月结账以后财务科进行自查，发现错误账目及时调整，所有业务均按照规定处理。四是8月27日财务科科长召集全科人员认真学习医院会计制度，每年按时参加山财培训网继续教育，提高财会人员的业务能力。

（2）针对“招待费列支不规范。”问题。

整改情况：一是11月1日医院纪委书记对相关责任人员进行了约谈，要求在以后工作中严格执行财务制度。二是现招待费列支，均已严格按照《关于进一步加强财务收支管理严肃财经纪律的通知》中关于招待费开支流程及标准进行执行。

（3）针对“房屋租赁收支不规范。”问题

整改情况：一是关于国医堂租金，定于付最后一笔租金时提供发票结转列支。二是关于“收取便民服务部房屋租金，未履行纳税义务”问题，定于下次收取房租之日及时纳税。三是规范房屋收支及纳税手续。

（4）针对“违规报销职工及亲属检查费用。”问题。

整改情况：巡察期间，接到反馈后医院立即召开领导班子会议，坚决杜绝一切形式的违规报销现象，严格执行财务制度。于2021年6月7日由院办公室向全院下发通知，立即停止了一切门诊辅检费用报销工作。

4.关于“工程项目管理混乱。工程项目管控能力不足，对重点项目工程建设缺乏科学化、规范化、制度化的管理措施。”问题。

（1）针对“部分新建项目及新增加的工程未履行招投标程序。”问题。

整改情况：一是针对“部分新建项目及新增加的工程”未履行招投标程序和补签施工合同问题，11月8日医院纪委书记对院方项目负责人进行了约谈，给予了严厉的批评教育并要求了书面检讨。二是按照主管部门要求，再建工程项目均严格按照“三重一大决策”议事制度，按照需方有申请，院领导决策有会议纪要，项目公示，报主管部门审批，通过招标选择施工队伍等相关建设程序。三是对工程项目规范化管理，对工程涉及到的材料规格型号及项目手续，依据基建相关管理制度在施工前确定，保证手续齐全。四是按照《中华人民共和国建筑法》和《招投标法》规定新增加工程超过国家规定的工程造价范围及时向主管部门报备、调整，增加的工程走招标和签订合同等约定程序。

（2）针对“工程账务处理不规范。”问题。

整改情况：一是11月1日医院纪委书记对责任人员进行了约谈，要求在以后工作中严格执行财务制度。二是不规范的账务均已进行了账务处理。三是现已严格按照财务制度及时处理账务。

（3）针对“工程财务结算不及时。”问题。

整改情况：10月11日清理了国医堂及老院区改造项目通知施工单位完善手续，根据审计结论开具发票完善手续。根据医院资金情况，按照付款流程进行付款。

5.关于“运用‘有解思维’破解难题力度不够，防范化解经济运行风险不到位。“图之于未萌，虑之于未有”思想意识薄弱，对于医院经济运行中存在的风险，下好“先手棋”、打好“主动仗”的意识和能力皆显不足。”问题。

（1）针对“财务管理职能弱化。”问题。

整改情况：一是据财务人员配备的实际情况，9月10日提交增加财务人员申请，争取在今年的招聘计划中增加两名年轻财务人员。二是医院正在着手研究绩效考核改革方案，逐步把全成本核算理念贯彻始终。针对防范化解经济运行风险，加强财务管理，提升财务管理能力。

（2）针对“负债规模较大。”问题。

整改情况：加强经营管理，动员全院职工增收节支，制定医院增收节支方案于11月30日报党委会研究。启用北院区增加新业务，增加收入，逐步减少负债。

（3）针对“银行贷款及社会融资管理使用混乱。”问题。

整改情况：今后将融资事项纳入医院“三重一大”集体研究，规范融资行为，防范金融风险。

（4）针对“违规集资，增加运行成本。”问题。

整改情况：整理了集资人员名单及金额。11月10日制定了还款计划，定于2021年12月份起分期分批归还。

（三）“推动主体责任落实有差距，基层组织力欠缺”方面。

1.关于“‘一把’履行第一责任人职责不到位，对医院发展缺乏系统谋划。

（1）针对“原来在医院精细化管理方面工作不到位，现在缺少长远规划。”问题。

整改情况：一是新班子成立以来，主动作为，担当负责，在医院长远发展战略谋划上不断增强创新意识，进取意识，多措并举加快医院改革发展的步伐。党委班子组织人员先后赴江西、峄城等地学习先进管理经验和技术，并结合医院实际工作于10月14日至19日，分两期对医院领导班子和全院中层干部开展《中高层管理能力提升》培训活动。二是领导班子于8月28日～9月6日先后多次召开科主任、青年医师、行管职能部门负责人座谈会，针对各层面听取职工心声，集思广益，群策群力，以落实市委巡察整改反馈意见为契机，对目前存在的问题与困难，深入调研，制定《滕州市中医医院北院区发展规划及老院区就诊环境改造提升方案》，并于11月10日医院职工代表大会上通过。三是坚持以中医为突破口，深入开展医院“五个全科化”系列活动，走“人有我专，人无我有”的专业发展道路。利用专科集群等，全力支持搭建人才培养的平台，畅通互通渠道，让医院进入快速发展的轨道。

2.关于“领导班子统筹引领作用发挥不够充分，‘一盘棋’意识不强。班子凝聚力、战斗力不强，担当意识欠缺，破解“难题”力度不够，落实民主集中制不够有力，议事规则和决策程序不规范，在打造锐意进取、优质高效班子上还有差距。”问题。

（1）针对“‘指挥’部力量薄弱，领导班子配备不齐”问题。

整改情况：上级组织部门已为医院配备了领导班子7人，完善了领导班子分工，规范医院党组织设置，加强党建引领，坚持党对医院工作的全面领导。

（2）针对“表率作用发挥不好，班子公信力受损。”问题。

整改情况：一是新一届领导班子在管权用权、管人用人执行制度方面，发挥模范带头作用，严于律己、率先垂范，树立标杆作用。二是加强党委班子自身建设,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,树牢“四个意识”，坚定“四个自信”,做到“两个维护”,不断提升班子把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导核心作用；要求班子成员端正学习态度，结合工作实际撰写学习心得体会，杜绝照搬照抄。三是及时利用身边典型案例进行警示教育活动，于8月30日中心组集体学习了关于《关于王涛诬告陷害党员干部典型问题的通报》，于9月30日，医院邀请市纪委监委派驻第三纪检监察组领导莅临指导，讲述大量实际案例，强调医疗卫生领域党风廉政建设和反腐败工作的重要性，对我院巡察整改反馈问题进行分析、指导。今后医院将进一步加强党风廉政教育、行业风险防控教育，坚决抵制不正风气，营造风清气正的政治生态。

（3）针对“‘三重一大’制度执行不严。”问题。

整改情况：一是针对“三重一大”制度执行不严问题，院党委研究制定了党委会议事规则，凡属重大问题都按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由院委会、党委会集体讨论作出决定。重点部门分别制定了规章制度，各项工作均按照规章制度执行。巡察整改以来，医院针对北院区规划、老院区就诊环境改造、大型设备购置等重大事项召开党委会议9次。二是于7月24日，党委召开巡察整改民主生活会，班子成员分别进行严肃批评与自我批评，深入学习研讨，剖析原因。三是已经明确专人对党委会会议进行记录，会后及时规范整理会议纪要并存档。

3.关于“基层党组织的战斗堡垒作用发挥不明显。对党建工作重视不够，党建工作开展不扎实，党员教育管理不严格。”问题。

（1）针对“党务工作力量薄弱，没有专职党务工作者。”问题。

整改情况：上级组织部门已经配备专职副书记、纪委书记。已选定责任心强、工作能力突出的党员专职从事党务工作。医院党委加强各支部建设，选派专人负责党务工作。

（2）针对“党建工作态度不端正。”问题。

整改情况：一是9月24日医院党委副书记就“抄袭工作总结及计划问题”对相关人员进行了约谈，该同志深刻认识错误，向组织作出深刻书面检查。二是8月份以来党委下属五个党支部召开了专题组织生活会5次，全体党员均结合实际工作完成了自我检视，均无抄袭现象。三是加强党员干部的政治思想教育，已要求各支部结合党史学习教育及主题党日活动，每月至少集中学习两次，党员干部结合具体业务工作写出心得体会，使党建和各项工作深度融合，严厉杜绝抄袭现象。

（3）针对“支部换届程序不规范。”问题。

整改情况：一是9月24日，党委副书记分别对相关责任人运用监督执纪“第一种形态”进行约谈，给予严肃批评教育，及时向上级党组织汇报换届相关情况，依据指示要求抓好整改落实。两位支部书记已深刻认识错误，作出了书面检查。二是五个党支部书记于10月13日～15日积极参加了机关党工委党务工作培训，提升党建工作素养。

（4）针对“党费收缴存在‘工资代扣’现象。”问题。

整改情况：一是9月20日，党委副书记对责任人运用监督执纪“第一种形态”进行约谈，严肃批评教育。责任人作出深刻书面检查。二是严格执行党费收缴制度，要求各支部引以为鉴，严格按照《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》进行党费收缴管理，并将相关资料进行公示。经党办督导检查，无发现其他支部代扣党费现象。

（5）针对‘主题党日’活动不规范。”问题。

整改情况：一是7月3日医院党委组织召开了专题会议，要求各支部严格落实主题党日活动，严肃党内政治生活，决不能让党日活动沦为走马观花的“摆样子”。二是医院党委针对各支部开展组织生活等履职履责情况制定了《支部组织生活管理制度》，建立巡查台账，实行日常督查和党委巡查相结合，发现问题立即整改。三是巡察整改至今，各党支部严格按照要求将主题党日的主题、内容、形式以及时间、地点和党员的出勤等情况在《党支部工作手册》中予以详细的记录，并已保存好相关的文字、照片和影视资料，及时上传到灯塔党建在线平台。

（6）针对“‘三会一课’制度执行不严格。”问题。

整改情况：一是7月3日医院党委组织召开专题会议，分别对相关责任人提出严肃批评。要求各支部严格落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活，严格落实“四定两挂一戴”。二是各支部立即整改，现均已完成第三季度讲党课活动，并将签到表、会议记录、照片等资料及时整理归档。

4.关于“监督提醒不经常，管党治党压力传导不够。领导班子未严格落实党风廉政建设主体责任，班子成员“一岗双责”责任落实不力。”问题。

（1）针对“廉政风险防控工作缺位。”问题。

整改情况：一是加强对党员干部的教育培训，现党委班子中心组学习时都要求重点部门负责人列席参加，中心组学习及支部学习内容中都包含了相关法治教育。二是强化外部监督，向广大住院患者及家属及社会公开监督电话，完善内部督查，每月组织相关职能科室负责人进行专项督查，利用公休座谈会、满意度调查，结合来信来访、电话回访等，及时发现和纠正工作措施落实不到位、不作为、乱作为等问题。三是经常开展批评和自我批评、约谈，让“红红脸、出出汗”成为常态，已召开巡察整改专题民主生活会，各党支部分别召开组织生活会，开展深刻批评和自我批评，对苗头性、倾向性问题及时提醒，及时发现问题纠正偏差，把管党治党政治责任落到实处。四是上级组织部门配备的纪委书记已到位，进一步规范监督管理机制。10月20日，7名医院领导班子成员分别签订了《滕州市中医医院关于落实党风廉政建设主体责任领导班子成员“一岗双责”承诺书》。10月20日对所有行政管理科室加强廉政风险管理，已经建立了廉政风险点管理台账。

（2）针对“未按规定实行轮岗交流。”问题。

整改情况：7月14日，医院党委对人事科负责人进行了调整，其他重要岗位负责人结合单位工作实际，有计划进行轮岗交流。

（3）针对“对党员干部日常监督不严格，压力传导不够。”问题。

整改情况：一是充分发挥纪委监督作用，加强廉政教育，积极开展谈心谈话，针对重点领域、关键岗位制定相关工作制度，严格按制度开展工作，对有苗头性、倾向性问题的干部及时进行谈话提醒。10月30日，对无故未参加医院10月29日举行的中层干部会议暨慈善一日捐活动的5名同志，由办公室进行了全院通报，医院纪委书记进行了约谈。二是强化制度约束。重点部门分别制定了相关的管理制度，纪检监察室对各科室开展的重点工作进行全程监督，从各个环节杜绝违规违纪行为的发生。

（四）“对审计发现问题整改落实不到位，未建立整改常态长效机制”方面。

1.关于“对审计发现问题整改落实不彻底。”问题。

（1）针对“原始凭证不合规。”问题。

整改情况：一是11月1日医院纪委书记对相关责任人员进行了约谈，要求严格执行财务制度。二是已将自制单据统一格式，规范书写自制单据。三是相关责任科室已补交会议方案和签到表至财务科。四是严格执行财务制度，规范医院自制单据，完善报销手续。

（2）针对“固定资产登记不及时。”问题。

整改情况：一是接反馈后医院副书记立即对采购、仓管、固定资产管理人员进行了批评教育，并要求立行立改，对新购入固定资产要求做到及时登记备案。二是7月31日已完成对未登记的固定资产进行了补录登记。三是5月19日制定和完善了《滕州市中医医院固定资产管理制度》已下发至各相关职能科室。6月2日起资产管理科组织相关科室人员学习了医院固定资产管理制度。四是按照《滕州市中医医院固定资产管理制度》，加强资产监督管理。9月2日成立了以分管领导为组长，资产管理科、财务科等科室为组员的资产监督管理小组。10月22日召开了第三季度新购入资产清查盘点工作汇报会。使用科室资产设备均保存完好，账物相符。

（3）针对“未履行个人所得税代扣代缴义务。”问题。

整改情况：11月9日医院制定了《滕州市中医医院 外院（聘）专家诊察费管理实施办法》，对代扣个人所得税事项进行单独规定，今后所有外聘专家均严格按照实施办法执行。

三、今后整改工作打算

尽管我们全力以赴进行整改，取得了阶段性成效，但离市委要求还有一定差距。我们将继续加强整改，深化整改成果，突出政治引领，坚持问题导向，狠抓整改落实，有效推动工作、大力促进发展。

一是强化责任担当，狠抓整改落实。党委班子带头持续整改，以最坚决的态度、最严格的要求、最有力的举措，不折不扣抓好问题整改。建立问题整改督导调度制度，及时了解掌握整改进展情况，确保反馈问题的高效整改、快速落实。对已完成的任务，适时组织“回头看”，切实推动反馈问题整改到位、取得实效。

二是严格制度执行，巩固整改成果。把制度建设作为治本之策，强化制度执行，努力实现解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞。以整改“回头看”为新起点，督促各科室针对具体问题，尽快制定出台相关规章制度，扎紧制度笼子。对已制定出台的制度，强化执行督促检查，确保刚性约束坚决执行到位。

三是全面从严治党，营造良好生态。坚决扛起全面从严治党政治责任，认真执行党风廉政建设责任制，严格落实“一岗双责”制度，切实履行党委主体责任、党委书记第一责任、纪委监督责任、班子成员分管责任。严格落实医院管理各项规定，狠抓党务、政务、财务公开等制度，从源头上预防腐败问题发生。狠抓工作作风建设，狠抓重点领域和关键环节监管，健全廉政风险防控体系，从严查处各类违规违纪行为，严惩发生在群众身边的“微腐败”。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0632-5593128；邮政信箱：山东省滕州市善国中路52号 滕州市中医医院；电子邮箱zyyjcs3360@163.com。

                                                                           中共滕州市中医医院委员会

                                                                           2021年12月27日